一、预算单位基本情况
(一)机构设置情况
湖南省株洲水文水资源勘测中心前身是1953年设立的株洲水文站,1975年更名为株洲中心水文站,1990年1月成立株洲水文水资源勘测队,2007年1月16日经省编委批准更名为湖南省株洲水文水资源勘测局,2020年又更名湖南省株洲水文水资源勘测中心为同时加挂株洲市水文局牌子,实行省水利厅和株洲市人民政府双重领导。
我单位下辖株洲市城区水文局和醴陵、攸县、茶陵以及炎陵5个县级水文局;内设7个科室:办公室、人事科、计财科、水资源科、水情科、监测科、技术服务科。
(二)部门主要职能:
1.组织实施水文事业发展规划,贯彻执行水文行业技术规范和标准;
2.负责涉水信息的采集与处理,提供实时水文信息与水情预报,负责区域内干流及主要支流水文预报方案,发布流域水文情报预报,参与防洪调度;
3.协助水行政主管部门实施水资源的统一管理、开发和保护,承担市、县级水资源公报的编制工作,在地方国民经济发展规划及重大建设项目的实施中,参与实施取水许可、水资源论证、水生态水环境评价、防洪影响评价、水土保持方案编制等工作;
4.承担株洲市境内相关水资源、水环境、水生态监测工作,重大突发水污染、水生态事件的水文应急监测工作,水质分析、评价及研究工作;
5.负责水文水资源调查、分析、评价,组织实施突发性水污染事件应急监测预案;
6.依据有关水文法律法规,负责水文执法工作;
7.负责水文站网、水文基础设施、水文信息化建设等。
(三)人员情况
我局省编委核定我单位事业编制63人,其中:参照公务员法管理人员编制25人,事业单位人员编制35人,工勤岗编制3人。
二、预算收支出情况(按单位预算口径)
2020年预算收入358.04万元,其中年初预算275.02万元,调整追加83.02万元。
2020年支出358.04万元,其中基本支出110.21万元,项目支出247.83万元。
三、资金使用及绩效情况(包含单位管理的公共专项)
(一)整体支出绩效情况
2020年度行政运行经费110.21万元。主要用于水文日常测验工作支出。今年以来,我市共发生14次较明显的降雨过程,超警戒水位3站次,超保证水位1站次。我中心发布雨水旱情分析预测212期,水情预警11次,洪水预报5站次,综合预报合格率100%,启动应急响应3次,应急监测6次,在超警期间每两小时实时报送一次水情,共发送水情服务短信3万余条,满足了各级领导需求,为我市防汛抗旱减灾决策提供了有力支撑。在6.5渌水超保洪水过程中,醴陵市水文精准服务得到了市县两级政府领导高度肯定和经费支持。2020年我们积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方略,落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调,维护了全市水文设施的正常运转,强化了防汛抗旱预报测报。
(二)项目支出绩效情况
1.项目资金247.83万元,实施及绩效情况如下:
(1)水文设施设备维护经费项目
项目支出164.81万元,主要用于各类水文监测设备设施引进及维护,观测码头、站房等监测设施维修改造等项目。以此保障全年各类设施设备运转正常,能发挥防汛监测的重要作用。2020年在醴陵潼塘水文站引进缆道自动测流系统,今年共完成300余次流量测验,基本实现远程控制缆道自动测流。在株洲站引进国产ADCP一台,目前已比测30余次,设备运行稳定,测验精度满足要求。在株洲站观测场连续三年引进试用不同厂家自动蒸发设备,实现蒸发自动在线观测。在朱亭、白石港等站引进雷达式和气泡式水位设备,解决河道冲刷、挖沙造成浮子式水位计记不到的问题。大力开展新仪器设备使用培训,组织了自动缆道测流培训,开展了应急监测设备使用和维护培训。2020年5月底,模拟堤垸溃口、决堤水事件,在渌口区湘江防洪堤开展了应急监测演练,提升应急处置能力。为迎战渌水超保洪水,我中心启动水文测报Ⅲ级应急响应,干部职工积极应战,对白石港、渌口等10余个站点开展应急监测,抢测高洪水文数据,施测流量40多次,测到测好整个洪水过程。
2.年中追加项目“水利工程建设”,金额83.02万元,实际支出83.02万元。项目实施及绩效情况如下:
水生态文明建设经费项目支出70万元,主要用于农村饮水水质检测连续第四年列入株洲市“民生100”工程实事项目,并纳入绩效考核。对全市20处农村饮水安全工程水质进行4次抽检采样,出具《株洲市农村饮水水质通报》4期,检测报告96份。从今年二季度起,每季度与市水利局、卫健委联合对千吨万人农饮工程进行执法监督抽查,提升我市农饮水水质合格率,保障农村群众饮水安全。
水利工程建设项目支出13.02万元,主要用于省年内水体监测,在醴陵设立20个乡镇交界断面水质站、增设16个渌水支流河口水质监测站,助力渌水打造省级样板河,加强渌水流域水质防控治理力度,每月进行取样监测,完成8次采样检测,编制详细的水质通报。完成“一江两水”34个监测站点12次水质采样检测,为河长制考核提供依据。该项工作得到市委市政府领导的充分肯定,市委副书记王洪斌在2020年水质通报上两次签批。完成湘江支流霞湾港水质污染应急采样,及时将应急监测成果上报市河长办。
四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施
(一)绩效管理存在的问题
1、预算编制的科学性、合理性、精确性有待进一步加强。
2、开展项目经费的申报应尽早的规划。
(二)绩效管理改进措施
1、优化预算编制。综合考虑、科学统筹、合理安排,优化预算编制,提高预算编制的科学性、合理性和可执行性。
2、提升预算执行力度。定期对预算支出情况进行整理汇总并分析,及时对费用预算执行情况不到位的部门进行反馈和预警,避免出现在年底集中支付的情况。针对指标文下达较晚的情况,应尽早开展项目申报工作,跟踪追加项目的审批进度和下达情况,争取做到当年指标当年支付,保障项目的顺利实施,发挥资金的使用效益。
